十堰市车城高级中学2025年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）单位运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2025年单位预算公开表
第一部分 单位概况
一、单位职责
十堰市车城高级中学隶属于十堰市教育局管辖的事业单位，主要负责:
1.贯彻执行党和国家教育方针、政策、组织编制和实施了学校发展的中长期规划、年度计划和学期计划；
2.负责实施高中学历教育，促进基础教育发展，为高校输送优秀毕业生；
3.负责学校师资队伍建设、不断提高师资队伍素质，组织开展教学改革，努力提高教学质量；
4.保证学校社会治安综合治理及安全保卫工作；
5.完成上级交办的其他事项。
二、机构设置
学校内设校办公室、政教处、教务处、艺术中心、总务处等科室。截止2025年12月，共有高一、高二、高三三个年级，学生人数3591人，全校在册教职工464人（在职271人，退休193人）。
第二部分 2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2025年单位预算总收入8097.08万元，总支出8097.08万元，2024年单位预算总收入与总支出均为7969.72万元，与2024年相比，总收入和总支出都增加了127.36万元，增长了约1.6%，与上年基本持平。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2025年财政拨款收入预算7194.29万元，与2024年7116.72万元相比，增加了77.57万元，与上年基本持平。
2.财政拨款支出预算
2025年财政拨款支出预算7194.29万元，与2024年7116.72万元相比，增加了77.57万元，与上年基本持平。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
2025年一般公共预算支出7219.29万元，与2024年7141.72万元相比，增加了77.57万元。与上年基本持平。
（1）基本支出7194.29万元。其中工资福利支出6610.24万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费等支出；商品服务支出584.05万元，主要用于学校日常运转办公、水电、印刷等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出599.70万元主要用于退休费598.53万元和遗属补助1.17万元。
（2）项目支出25万元。其中教育支出（类）25万元，
普通教育（款）支出25万元，高中教育（项）25万元，主要是学校开展教育教学活动支出。
（三）政府性基金预算支出情况
无此项预算支出
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2025年“三公”经费支出1万元，2024年无此项预算支出。2025年度“三公”经费是考虑到实际情况，新增的公务接待费。
（五）机关运行经费情况
2025年度机关运行经费584.05万元，比2024年586.43万元减少了2.38万元，减少约0.4%。学校公用经费财政按高中生均定额1300元补助，学生人数近两年比较稳定，该项经费基本持平。该经费主要为是学生教室和宿舍日常水电和维修，物业管理，学生印刷试卷等发生的费用。其中办公费34.83万元；印刷费68万元；水费34万元；电费68万元；邮电费11万元；物业管理费96万元；差旅费18万元；维修（护）费51万元；租赁费2万元；培训费20万元；公务接待费1万元；劳务费14万元；委托业务费49万元；工会经费44.83万元；福利费56.03万元（按财政预算核定职工工资总额的2.5%计算编列）；其他交通费用6.89万元；其他商品和服务支出9.48万元。
（六）政府采购预算情况
2025年采购预算177.2万元，与2024年预算205.25万元相比减少了28.05万元，减少原因是根据实际需求，减少了部分货物类政府采购。其中：
货物类政府采购9.2万元，主要是台式计算机、一体机等。
工程类政府采购0万元，无此项预算。
服务类政府采购168万元，主要是物业管理服务。
（七）国有资产占用情况
2024年底有公务用车0台，2025年预计无变化。
二、预算绩效情况说明
本单位2025年涉及绩效管理的项目有6个，其中：本级项目6个，金额902.79万元，其中一般公共预算财政拨款25万元项目具体情况如下：
项目1 ：教学业务支出项目，金额440万元，其中一般公共预算财政拨款25万元。项目绩效目标：推进教师专业化发展，加强校园文化建设，缩短与其他学校的差距，增强学校整体教学水平。进一步改善我校办学条件，保障教育教学秩序有序开展，丰富学生教育教学活动，充分发挥学生个性特长，促进学生全面发展，全面提升教育发展质量和发展水平。
项目2 ：校园安保经费项目，金额31万元。项目绩效目标：学校将配备专职安保人员8人及相应的安保设施8套，加强校园巡逻防范，每月固定时间对安保器材进行检验维护。每月开展安全教育论文比赛、安全课题研究及安全主题班会活动1次（寒暑假除外），全年累计10次。保证当年发生属于保安责任的安全事故、火灾事故为0。为学生提供安全健康的校园环境。
项目3 ：教学设备购置项目，金额16.2万元。项目绩效目标：按项目进度及时采购设备，提高办公效率和教学质量，维持学校正常运转。让教职工和学生对学校硬件设施配备有较高的满意度，保证教学长远健康发展。
项目4 ：校园维修维护项目，金额49万元。项目绩效目标：做好日常房屋和水电维修，做好校园硬件设施维护检查工作。为学生提供舒适的宿舍环境，良好的学习环境，保证学生的食宿、学习和生活环境得到提高。
项目5 ：债务还本付息项目，金额316.59万元。项目绩效目标：按年度计划完成利息偿还，保证迁建项目正常运转，2025年，我校预计需要偿付到期债券利息金额为316.59万元，利息偿还及时率达到100％，保证资金使用合规率100％。
项目6 ：心理健康专项经费项目，金额50万元。项目绩效目标：提升学生心理健康水平，做好心理健康教育和心理健康咨询。优化心理健康教育服务，加强教师的心理健康专业培训。加强心理危机预防与干预，与家长沟通合作，共同关注学生心理健康。
项目绩效目标具体内容详见《项目绩效目标公开表》。
第三部分 专用名词解释
专用名词解释
（一）收入科目
1.财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。
2.财政专户管理资金收入：事业单位开展专业业务活动取得的上交非税专户的收入主要为学费和住宿费收入。
（二）支出科目
1.普通高中教育：反映普通高中教育方面的政府教育事业支出。主要为所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。
2.卫生健康：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为单位的医疗卫生支出。
3.住房保障支出：主要为单位的公积金支出。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2025年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、项目绩效目标公开表
